Экономический барометр

Реализация Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия за 1 квартал 2012 года.

Плановые показатели Комплексной программы социально-экономического развития Прибайкальского района, в большинстве показателей выполнены, и в сравнении с предыдущим 2011-м годом, а также с базовым 2007-м годом.

Численность населения на 1.04.2012 года по данным поселений составляет 26,921 тыс. чел., рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 100,4%. Численность занятых в экономике 12,28 тыс. чел., рост составил 106%. Уровень общей безработицы на 01.04.2012 г составил 7,5%, а уровень регистрируемой безработицы 0,8%.

Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил – 106,15 млн. руб., к уровню аналогичного периода прошлого года 38%. Осуществлялись работы по модернизации производства на лесозаводе БЛК в с. Ильинка, было закуплено оборудование для амбулатории врача общей практики с травматологическим отделением, индивидуальными предпринимателями были открыты два торговых павильона.

Бюджет

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за 1 квартал 2012г составила 18,01 млн. рублей. Неизменным остается состав основополагающих доходных источников бюджета муниципального образования: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от использования имущества и доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Общая сумма налога на доходы физических лиц за отчетный период составила 10,77 млн. рублей.

Сумма налогов на совокупный доход составила 1,9 млн. рублей, или 36,12% от годовых плановых назначений. Увеличение поступлений по сравнению с прошлым годом за счёт увеличения коэффициента-дефлятора, а также за счёт увеличения количества стационарных предприятий торговли и общественного питания.

Поступление прочих неналоговых доходов на 1 апреля 2012 года составило 40,9 тыс. руб., из них невыясненные поступления – 34,8 тыс.руб.

За отчетный период расходы бюджета МО «Прибайкальский район» произведены в объеме 94,6 млн.руб., исполнение плановых назначений составило 20,5% к году. В структуре бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по разделу «Образование» - 57,8%, далее следуют расходы по разделам «Здравоохранение» - 12,9%, «Общегосударственные вопросы» – 12,9%, «Культура, кинематография» – 7,2% .

В течение 1 квартала проводилась работа с бюджетными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета по обеспечению эффективного и целевого использования бюджетных средств, укреплению финансовой дисциплины.

Вместе с тем учитывая продолжающийся рост тарифов на электрическую, тепловую энергию, горючесмазочные материалы, продукты питания и другие услуги, необходимо в первую очередь в 2012 году обеспечить финансирование первоочередных расходов, а именно: заработную плату с начислениями, оплату договоров услуг связи и коммунальных услуг, приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов и перевязочных средств, выплаты социальных льгот и пособий. Провести работу, направленную на экономию тепловой и электрической энергии, услуг связи, рациональное и целевое использование бюджетных средств.

Задачи финансовой отрасли на 2012 год.

1. Ужесточение платежной дисциплины, а именно:

- недопускать образования задолженности бюджетных учреждений по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, при этом каждый руководитель будет нести персональную ответственность ;

- сокращение кредиторской задолженности, с этой целю необходимо провести полную инвентаризацию кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01 января 2011г., определить тип, обоснованность и санкционировать процедуру погашения;

Экономика

В экономике района занято 12,28 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата, начисленная на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности района, за 1 квартал 2012 года составила 12873 рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 115,9%.

В 1 квартале 2012 года продолжилась тенденция восстановления экономики, наблюдавшаяся с прошлого года. Вследствие улучшения макроэкономической ситуации, расширения внешнего и внутреннего спроса произошло увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

В 1 квартале 2012 года объем отгруженных товаров промышленного производства составил 328,79 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года – на 102,5% в сопоставимых ценах. Плановый показатель программы социально-экономического развития района выполнен на 103%.

Ситуация в разрезе отраслей промышленности сложилась следующим образом:

В отрасли «Добыча полезных ископаемых» - учтены итоги финансово-хозяйственной деятельности рудника «Черемшанский» и индивидуальных предпринимателей, в данной отраслиотмечается сезонное снижение объемов добычи и отгрузки продукции – 79% к уровню аналогичного периода прошлого года. За отчетный период в данной отрасли плановый показатель выполнен на 100%.

В отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» учитываются объемы производства теплоэнергии, подъёма воды и водоотведения, осуществляемые предприятиями жилищно-коммунального комплекса. Плановые показатели за 1 квартал 2012 года выполнены на 102%.

Значительный рост наблюдается в промышленности строительных материалов, рост выпуска объемов железобетонных изделий составил 129,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сопоставимых ценах – 119,3%. На предприятии сохранен полный цикл производства, работает весь коллектив, осуществляется подготовка молодых специалистов. Произошло значительное (на 152%) повышение уровня оплаты труда.

В лесопромышленном комплексе в отчетном периоде объем производства к уровню аналогичного периода прошлого года составил 101,0%.

Байкальская лесная компания в течение всего первого квартала продолжала осуществлять строительство нового лесозавода в с. Ильинка, монтаж и пуско-наладочные работы, в связи с этим переработка и выпуск лесопродукции осуществлялись не в полном объеме.

Тем не менее, в целом по отрасли плановый показатель выполнен на 100% за счет деятельности прочих лесозаготовителей, в т.ч. и субъектов малого бизнеса.

В пищевой промышленности произошло увеличение объемов на 33,6%. Здесь открылось новое предприятие по производству хлеба и хлебобулочных изделий, также индивидуальными предпринимателями увеличены объемы выпечки хлеба и хлебобулочных изделий (на 122%), выпуска мясных полуфабрикатов (в 3 раза).

На сегодня списочный состав работающих в отраслях промышленности 1,6 тыс. человек, среднемесячная заработная плата увеличилась с 11,9 тыс. рублей до 14,8 тысяч рублей (124%).

В сельскохозяйственном производстве деятельность осуществляют 9 сельскохозяйственных предприятий, КФХ и личные подсобные хозяйства.

В отрасли «Животноводство» в первом квартале 2012 года наблюдается снижение поголовья скота в пересчете на условную голову к уровню прошлого года во всех категориях хозяйств на 527,25 усл.гол. т.е. на 4,8% в связи с сокращением поголовья скота в ЛПХ и КФХ. Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 53,2 млн. руб.

За отчетный период в хозяйствах всех категорий произведено мяса 0,439 тыс. тонн, в том числе в сельхозпредприятиях – 0,286 тыс.тн.; молока – 0,934 тыс.тонн, в том числе в сельхоз предприятиях – 0,162 тыс.тонн. Надой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях за отчетный период составил 502,7 кг.

Личные подсобные хозяйства являются основным резервом увеличения производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения населения продуктами питания.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2 сельскохозяйственными предприятиями была получена прибыль 3,08 млн. руб., в том числе ООО «Гарантия-2» - 3,01 млн.руб.

Среднемесячная заработная плата в с/х предприятиях составила 8500 руб., что к уровню прошлого года составляет 100,8 %. Средняя численность работников, занятых на предприятиях АПК, составляет 257 человек.

Руководителями сельскохозяйственных предприятий предпринимаются меры по увеличению доходности и повышению уровня заработной платы.

Туризм. Одна из приоритетных отраслей социально-экономического развития Прибайкальского района – туристическая отрасль, находится в стадии развития. Объем туристских прибытий в район продолжает увеличиваться, в отчетном периоде их количество достигло 6,11 тыс., программа выполнена на 109%, рост к уровню 2011 года составляет 110,5%. Объем платных услуг, оказанных туристам, составил 25,2 млн. руб., выполнение программного задания по данному показателю составило 107%. За отчетный период было введено одно средство разрешения при придорожном комплексе в с. Ильинка.

На потребительском рынке ежегодно растут объемы розничного товарооборота и общественного питания и объёмы оказанных населению платных услуг. Объем розничного товарооборота за отчетный период составил 404,78 млн.руб., к объему аналогичного периода 2011 года рост составил — 101,9%. Объем общественного питания увеличился на 103,4% и составил 15,9 млн. руб. против 14 млн.руб. в 2011 году. Объем платных услуг, оказанных населению за отчетный период составил 86,4 млн. руб., темп роста – 103,1%.

На территории Прибайкальского района по состоянию на 1 января 2012 года действует 188 объектов торговли, площадью 7471,4 м2, 22 объекта общественного питания, площадью 1118 м2. За отчетный период в районе введено 2 торговых павильона.

В феврале 2012 года 4 предприятиям торговли после проведения конкурса был присвоен статус «Социальный магазин».

Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании сложилось в устойчивый сектор, обеспечивающий рабочие места 25,5% занятого населения. В районе осуществляют деятельность 155 малых предприятия и 850 индивидуальных предпринимателей.

Отгрузка товаров собственного производства или оказание услуг силами СМП в отчетном периоде составила 102% от запланированного объема, или 112 млн. руб. Количество малых предприятий осталось на уровне 2011г – 155 единиц, численность постоянно работающего в них населения – 3142 чел. Размер среднемесячной заработной платы составляет 10,9 тыс. руб.

Отраслевой состав индивидуального предпринимательства стабилен: в сфере торговли и бытового обслуживания – 39%, в сельском хозяйстве – 25%, в обрабатывающих производствах – 7,9%, в транспорте и связи – 11 %, в гостиничном и ресторанном бизнесе -3,3% от общей численности индивидуальных предпринимателей.

Имущественные и земельные отношения. Работа администрации по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом была направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества.

доходы от использованию муниципального имущества за первый квартал составили - 2,389 млн.руб., от запланированного 82,6%.

Всего сформировано и выделено 44 земельных участков общей площадью 6,4га. в аренду в соответствии с Земельным кодексом РФ под строительство индивидуальных жилых домов, а в соответствии с Законом Республики Бурятия №115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» сформировано: 16 земельных участков на территории района, общей площадью 2,3 га.

В целях эффективного использования муниципального имущества и земли в 2012 году необходимо:

1. Провести работу по взысканию в судебном порядке необоснованного обогащения лиц, использующих без правовых оснований земельные участки, находящихся в муниципальной собственности.

2. Во исполнение поручения Президента России о более эффективном использовании муниципального имущества провести инвентаризацию неиспользуемого в хозяйственном обороте имущества особенно в бюджетных учреждения и включить его в программу приватизации.

Работа по выполнению Стратегии государственной молодежной политики в муниципальном образовании проводится в соответствии Концепцией утвержденной Указом Президента Российской Федерации и принятыми в соответствии с ней нормативно-правовыми актами районной администрации

Районной Администрацией совместно с Управлением образованием был проведен 6-й районный фестиваль молодых и будущих избирателей «Свой мир мы строим сами» посвящённый Всероссийскому Дню молодого избирателя. Всего в фестивале приняло участие более 350 молодых людей. На базе Межпоселенческой центральной библиотеки прошла интеллектуально-правовая игра «Шаг в мир закона». В игре участвовали учащиеся 10-х и 11-х классов. В марте был проведён 4-й районный фестиваль КВН Молодёжных команд, где приняло участие более 180 молодых людей.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в районе 22%.

В течение года было проведено 24 мероприятия, спортсмены района приняли участие в 1 международном, 4 республиканских и 19 районных спортивных мероприятиях. Для увеличения удельного веса населения занимающегося спортом дополнительно стали проводить спартакиаду среди сельских поселений района, также проводятся межрайонные соревнования среди команд Прибайкальского и Кабанского районов по хоккею с мячом и волейболом.

В сельских поселениях района работали 9 инструкторов по физической культуре и спорту, что позволило увеличить удельный вес занимающихся спортом по сравнению с 2011 годом на 129%.

Основные направления это: волейбол, футбол, легкая атлетика, бокс, лыжный спорт, хоккей, коньки.

Перед отделом по делам молодежи стоит основная задача дальнейшее увеличение удельного веса населения занимающегося спортом, а также пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.

Культура. Основным ресурсом создания условий для совершенствования качества услуг в сфере культуры и гарантией их предоставления населению является деятельность муниципальных учреждений культуры.

Доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры составили 408,0 тыс. рублей. Особенностью услуг учреждений культуры и искусства является то, что не все из них имеют денежную оценку. Большинство услуг предоставляются населению бесплатно.

Исполнение индикатора число посещений музея - 100%. Экскурсии в музей осуществляются на бесплатной основе, посетители музея - это в основном дети школьного возраста.

В сфере культуры района осуществляют деятельность 32 - Дома культуры и другие учреждения культуры и 24 – библиотеки, из них в сельских поселениях района работают 14 СДК,12 сельских клубов, 22 библиотеки – в т.ч. 19 сельских и 2 детских. В районе работает 5 народных коллективов.

Показатель Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры к общему населению выполнение составило 65%. Снижение показателя связано, с тем что число мероприятий на платной основе уменьшилось (такие мероприятия как дискотека, в связи с низкой посещаемости, концерты)

- Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями и библиотеками на 100%.

- Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях – 17555чел.

Образование

Система образования района сегодня насчитывает 15 детских дошкольных образовательных учреждений, 19 общеобразовательных школ, в которых обучается 3580 учащихся; 4 учреждения дополнительного образования.

Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования - 45,6 %, плановое значение достигнуто, рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,4 %.

Достижение планового значения индикатора стало возможным благодаря комплексу мер, предпринятых администрацией района по расширению охвата услугами дошкольного образования.

Охват детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей -39 %, достигнуто плановое значение, рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,0 %. Несмотря на рост показателя, его значение остаётся достаточно низким, так как в сети дополнительного образования не происходит изменений в течение длительного времени из-за дефицитного финансирования, остаётся низким уровень заработной платы педагогов дополнительного образования.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. Плановое значение показателя – 93,1%, время сдачи экзамена - май-июль.

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в расчете –

а) на одного учителя -12,4 человек, рост по сравнению с предыдущим периодом прошлого года - 105%.

б) на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс – 10,5 человек, рост по сравнению с предыдущим периодом прошлого года составил 109,4%.

Достижение плановых значений показателей стало возможным благодаря мерам по оптимизации штатных расписаний общеобразовательных учреждений, в течение 2011 года сокращена 41 ставка работников. К настоящему времени ресурсы оптимизации штатных расписаний за счёт сокращения ставок и работников практически исчерпаны, дальнейший рост показателя возможен за счёт передачи несвойственных системе образовании функций в аутсорсинг.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сельской местности - 16,4 человек.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений составляет 13261 руб. Реальное значение показателя должно быть несколько выше, плановые показатели не достигнуты из-за того, что в 1 квартале не произведены выплаты, связанные с увеличением заработной платы воспитателям детских садов с 1 января 2012 года, так как нормативно – правовая база для указанных выплат требует времени для подготовки.

Проблемными показателями являются: охват дошкольным образованием, охват дополнительным образованием, численность учащихся, приходящихся на одного работающего. Необходима разработка комплекса мер, связанных с увеличением финансирования дошкольного и дополнительного образования, внедрения системы аутсорсинга.

Здравоохранение

Здравоохранение Прибайкальского района представлено Центральной районной больницей, участковой больницей, четырьмя врачебными амбулаториями, 19 ФАПами, 3 отделения скорой медицинской помощи.

В здравоохранении работают 45 врачей, 180 работника со средним медицинским образованием. В начале 2012 года в район приехало 8 врачей –специалистов, в связи с этим укомплектованность врачебными кадрами увеличилась с 48 до 51%, средним медицинским персоналом укомплектованность составляет 100%.

Уровень заболеваемости в районе не превышает среднереспубликанский. В структуре заболеваемости на первом месте стоят болезни системы кровообращения (44,9%), на втором – отравления и травмы (38,4%), на третьем злокачественные новообразования (25,6%).

Профилактические прививки и диспансеризация работающего населения проводятся по плану.

Кроме этого в 1 квартале 2012 году прошло торжественное открытие амбулатории врача общей практики с травматологическим отделением, которая построена в с. Турка.

Для улучшения оказания медицинской помощи населению в 2012 году стоит три основные задачи:

1. Решение кадрового вопроса

2. Повысить качество предоставления медицинских услуг, посредством материально-технического оснащения стационара и поликлиники.

3. Исключить неэффективные расходы в здравоохранении.

Объем строительных работ в отчетном периоде в сравнении с предыдущим годом составили 29%, программный индикатор выполнен на 101%. Осуществлялись работы по модернизации производства на лесозаводе БЛК в с. Ильинка и индивидуальное жилищное строительство.

Так, за отчетный период силами индивидуальных застройщиков было введено в эксплуатацию 1168 кв.м. нового жилья, в аналогичном периоде прошлого года нового жилья не было.

Транспорт и связь

В сфере транспортных перевозок отработан механизм пассажирских перевозок, в районе работает несколько бригад водителей маршрутных такси и автобусов. Объем пассажирских перевозок маршрутными такси по внутрирайонному и межмуниципальному сообщению за отчетный период составил 11,6 млн. руб., что на 106% выше объема, оказанного в предыдущем году. В прошедшем году в автопарке обновлено несколько автобусов, ранее работавшие микроавтобусы заменяются на более вместительные автобусы, уплотняется график работы и совершения рейсов по маршрутам. Внутри крупных населенных пунктов работают частные такси, организуется работа диспетчерской службы.

Численность занятых в сфере автоуслуг, по данным муниципальной статистики, - 145 чел., что к уровню 2011 года составляет 138%, программный показатель выполнен на 100%. Размер среднемесячной заработной платы составляет – 15500 руб., в сравнении с 2011 годом рост составил 103%.

Услуг связи предоставлено на 16,3 млн. руб., что составляет 93% к уровню прошлого года. Снижение по объемам платных услуг произошло в Почте Россия. Основная причина это уменьшение количество получателей пенсии, также уменьшился объем писем с налоговой инспекции.

Жилищно-коммунальный комплекс

Все мероприятия по строительству, энергоресурсосбережению, тепло- и водоснабжению, развитию инженерной инфраструктуры реализуются в соответствии с федеральными, республиканскими и муниципальными программами.

В районе работают две управляющих компании которые обслуживают 74 дома 72,22 тыс кв.м., и два товарищества собственников жилья (ТСЖ) которые обслуживают 53 дома общей площадью 40,8 тыс. кв.м.

Собираемость платежей с потребителей коммунальных услуг за рассматриваемый период составила 91,1% ., население - 85,3 %., бюджетная сфера - 102,9%., прочие – 86,1%.,

Дебиторская задолженность предприятий за 1 квартал год составляет 33592,6 тыс.руб, в т.ч задолженность по населению – 31975,5 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность предприятий, за рассматриваемый период – 23910,1 тыс. руб;

По сокращению дебиторской задолженности направляются письма руководителям различных организаций со списками их работников с указанием задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

За отчетный период на неплательщиков направлено в суд 160 исков на общую сумму 3657,4 тыс. руб., из них удовлетворено в суде 139 исков на сумму 3135,85 тыс. руб., взыскано с должников без передачи исполнительных заявлений с в службу судебных приставов 14 исков на сумму 919,2 тыс. руб., возвращено исполнительных производств в виду невозможности взыскания 6 исков на сумму 92,5 тыс. руб.,

Предприятиями жилищно-коммунальной сферы с квартиросъемщиками, должниками проводит разъяснительную работу, оказывается помощь при оформлении субсидий, заключаются договора реструктуризации по задолженности, отправляются уведомления, ведется работа с судебными приставами.

В 2012 году отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства необходимо :

- взять на особый контроль выполнение Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования. С этой целью в 2012 году провести энергетическое обследование организаций бюджетной сферы, предусмотренных мероприятиями энергосбережения на 2012 год.

- подготовить документы и принять в 2012 году участие в реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Выполнить все необходимые условия: создание товариществ собственников жилья (ТСЖ) и формирование земельных участков (межевание) .

- завершить территориальное планирование муниципального образования Прибайкальский район: утвердить генеральные планы поселений, а также разработать и утвердить правила землепользования и застройки .

Немалую помощь в стабилизации ситуации в рамках «Программы дополнительных мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда» оказало ГУ «Центр занятости населения в Прибайкальском районе». Именно благодаря финансированию мероприятий по организации общественных, временных работ, организации поддержки индивидуальной трудовой деятельности. Всего трудоустроены 51 чел.

Общая сумма средств направленных на реализацию указанных мероприятий составила 211,7 тыс. рублей

В целях осуществления контроля за поступлением платежей в бюджет и внебюджетные фонды, ликвидации задолженности по заработной плате, повышения ответственности руководителей организаций за ее своевременную выплату при администрации района работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти МО Прибайкальский район.

В работе комиссии можно выделить четыре основных направления: - работа по ликвидации задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; - работа по ликвидации задолженности по выплате заработной платы; - работа с предприятиями, имеющими убытки от производственной деятельности; - работа по легализации «теневой» заработной платы и доведения ее до среднеотраслевого уровня или минимального размера оплаты труда.

По вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на заседания комиссии были приглашены 60 должников – руководители организаций и индивидуальных предпринимателей.

Сокрытие заработной платы негативно влияет на наполняемость бюджетов всех уровней, поскольку ведет к сужению налоговой базы и перераспределению средств поддержки от действительно нуждающихся к формально нуждающимся. Кроме того, снижается уровень социальных гарантий работников, минимизируется пособие по временной нетрудоспособности, уменьшаются накопительная и страховая части трудовой пенсии граждан. Основное внимание на заседаниях комиссии уделяется налогоплательщикам, выплачивающим заработную плату ниже ММРОТ.